工作内容：
1、根据企业发生的应付事项经济业务编制凭证；
2、保证应付款确认单据的完整性（采购合同、发票、送货单、入库单、银行回单等）；
3、及时跟进采购部，保证公司支付款项的发票可以及时取得；
4、按月清理材料类欠票情况并找责任人追回发票，落实经办人交票时间，更新欠票台账；
5、根据审核无误的合同编制《供应商合同台账》、《应付账款明细台账》，详细反应各个供应商应付款项的发生、增减变动、余额等财务信息；
6、负责审核核对采购部与供应商核对过的对账单，保证供应商对账单的准确性与及时性；
7、每月根据采购合同台账整理关于相同型号的材料不同采购价格的数据对比和分析报告；
8、配合资金主管更新月度支付计划，保证资金使用效率；

工作地址

扬州市高邮市高邮市经济开发区汤北路与甓社路交界处

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